绵阳市安州区审计局成立审计组，自2024年5月至11月，对绵阳市安州区2024年公共工程项目情况进行了专项审计调查。于2024年12月13日出具审计报告。根据《四川省审计整改结果公告办法》的规定，现将审计发现问题的整改情况公告如下：

一、整改工作组织情况

绵阳市安州区建投矿业有限公司在收到审计报告后，高度重视，分析问题成因，明确措施，详细梳理整改内容，具体落实整改责任。针对审计发现的问题制定整改方案，分阶段落实整改。整改报告形成后，将本次审计整改结果及时向社会公告，接受社会监督。

二、审计查出的问题及其整改情况

（一）项目未按计划实施，推进缓慢问题

四川省绵阳市安州区凯江河清镇广红段防洪治理工程2024年计划三季度形象进度：受汛期影响完成年度投资任务的50%。截至2024年9月底实际形象进度：完成年度投资任务的40%。

整改情况：该问题已完成整改，已倒排工期优化施工计划，项目已于2024年12月18日进行完工验收。

（二）一个项目未办理施工许可证问题

审计抽查发现，我公司负责实施的绵阳城西建筑固废消纳场项目于2023年10月19日开工建设，截至2024年10月15日，该项目未办理施工许可证。

整改情况：该问题已完成整改，已于2023年9月14日、11月7日、2024年3月1日办理完成两次开挖许可证及施工许可证审查意见书。于2024年10月31日完成施工许可证办理。

（三）一个项目未办理施工图审查手续问题

审计抽查发现，我公司负责实施的绵阳城西建筑固废消纳场项目的施工图设计未经审查批准即使用。

整改情况：该问题已完成整改，已于2023年10月由区住建局签批同意提前介入项目建设监管，于2023年11月取得土建部分施工图审查意见，于2023年11月7日取得开挖许可证、于2024年3月1日办理完成施工许可证审查意见书，于2024年10月30日完成施工图审查备案。

（四）项目未按设计图纸施工问题

1.绵阳市安州区秀水河堤防治理项目（一期）

左岸堤身伸缩缝设计要求为沥青杉板嵌缝，实际部分伸缩缝为普通木板嵌缝。

2.安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目

四号、十号分水渠未按设计要求实施沥青木板伸缩缝。

3.绵阳市安州区现代化灌区建设项目（一标段）

2号盖板暗渠AJG14+908.55-AJG14+930.6段沟槽放坡系数为1:0.8，未达到设计要求放坡系数1:1，涉及22m。

4.绵阳城西建筑固废消纳场项目

ZSW6013+JC443基础墙Φ6拉筋间距为650mm，间距大于设计要求的600mm。

整改情况：以上4个问题均已完成整改。

（四）项目部分建设内容质量不合格问题

1.绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目（后一批实施项目）

秀水镇停车场公共厕所，室内门洞过梁、构造柱成型质量差2处、出现烂根、露筋1处、蜂窝麻面3处现象。

2.安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目

十号分水渠C25砼边墙外观多处蜂窝麻面，1处裂缝。

3.绵阳市安州区现代化灌区建设项目（一标段）

何家沟渡槽AJG13+461段部分渡槽排架柱表面出现蜂窝麻面，面积约48㎡。

整改情况：以上4个问题均已完成整改。

（六）施工和监理履约保函不符合相关规定问题

1.绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目（后一批实施项目）

施工单位涉及履约保函金额1298万元，2024年5月10日到期，未续保。

2.绵阳市安州区秀水河堤防治理工程（一期）

施工单位涉及履约保函金额1005.25万元，2024年7月23日到期，未续保。

整改情况：以上2个问题均已完成整改，已办理续保手续。

（七）项目监理履约保函不符合相关规定问题

1.绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目（后一批实施项目）

监理单位涉及履约保函金额9.86万元，2024年5月18日到期，未续保。

2.绵阳市安州区秀水河堤防治理工程（一期）

监理单位涉及履约保函金额4.12万元，一是招标文件及合同规定5%，实际为10%。二是2024年7月12日到期，未续保。

整改情况：以上2个问题均已完成整改，已办理续保手续。

（八）项目资料建设单位签字人数问题

安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目：建设单位未按照要求对项目资料进行2人及以上人员签字确认，如2023年10月泄0+000—泄0+480地基验槽记录、2023年12月渠基开挖工程A31-01隐蔽工程检验记录表等资料建设单位仅1人签字。

整改情况：该问题已按要求完成整改，今后不再发生此类事件。

（九）项目部分资料签字不及时问题

1.绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目（后一批实施项目）

一是截至2024年3月29日，监理单位、施工单位未对花荄镇先林桥头文化广场施工控制测量成果报验表资料签字盖章确认。二是截至2024年7月24日，建设单位未对项目中子项千佛镇步行街一段破除混凝土路面的隐蔽检验记录进行签字确认。

2.绵阳市安州区现代化灌区建设项目（二标段）

一是截至2024年7月24日，监理单位派出的专监和总监未及时对该项目的施工测量方案、综合应急预案、防洪度汛专项方案、安全文明专项施工方案等进行签字审批。二是勘察单位、设计单位、监理单位和建设单位未及时对干柏村石河堰（整治加固）坝体及消力池、坝体外侧左右护岸、消力池外侧左右护岸等部分地基验槽记录签字确认。三是监理单位和建设单位未及时对干柏村石河堰锚钉、钢筋网片、混凝土面层、C25混凝土护岸、排水管等部位隐蔽检验记录资料签字确认。

3.安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目

一是建设、设计、监理等单位未及时对泄洪渠干渠的基础开挖、巡渠道路路基的填筑及巡渠道路波形护栏的基础开挖的沟槽验槽记录、施工质量评定验收表、隐蔽工程验收记录表等资料签字确认。二是建设单位、施工单位未及时对老一0+015—老一0+100、老一0+400—老一0+500、土方开挖单元工程施工质量报验单等资料签字确认。

整改情况：以上3个项目存在问题均已完成整改。

（十）项目未公示农民工工资发放情况问题

涉及项目：绵阳市安州区现代化灌区建设项目（二标段）、绵阳市安州区现代化灌区建设项目（三标段）、绵阳城西建筑固废消纳场项目。

整改情况：该问题已完成整改，工资发放相关情况已公示。

（十一）项目监理单位人员未按规定到岗履职，涉及上岗违约金问题

审计抽查发现，我公司负责实施的安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目，其监理单位派出的监理岗位人员2024年8-10月未按规定到岗履职，涉及上岗违约金3万元。具体出勤及违约金情况为：专业监理工程师李某少出勤8天，违约金16000元；专业监理工程师杨某少出勤6天，违约金12000元；监理员金某少出勤2天，违约金2000元。

整改情况：我公司已积极开展自查工作并对相关人员履职情况进行监督检查，针对上述问题，已对监理单位进行处罚通知并督促支付违约金。在后续施工过程中将加强对监理单位的管理，项目监理部人员将严格按照合同及相关规范要求认真履职确保项目顺利完工，确保此类问题今后不再发生。

三、审计建议采纳情况

本次审计报告共提出审计建议三条，绵阳市建投矿业有限公司已全部采纳。

绵阳市安州区建投矿业有限公司    

  2025年3月13日