绵阳市安州区审计局成立审计组，自2023年9月22日至11月30日，对绵阳市安州区2023年重点项目建设管理情况进行了专项审计调查。于2023年12月18日出具审计报告。根据《四川省审计整改结果公告办法》的规定，现将审计发现问题的整改情况公告如下：

一、整改工作组织情况

（一）在收到审计报告后，我司高度重视，召开了会议专题研究，分析问题成因，明确措施，详细梳理整改内容。建立整改问题台账及任务分解表以细化分工，具体落实整改责任。针对审计发现的问题制定整改方案，分阶段落实整改。

（二）整改报告形成后，将本次审计整改结果及时向社会公告，接受社会监督。

二、审计查出的问题及其整改情况

1、问题描述：有5个单位12个项目变更程序不规范。

“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建项目（堤防工程）等4个项目在未履行完变更审批手续的情况下即实施了变更内容。

整改情况：“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建项目（堤防工程）等4个项目现已完成变更审批手续，我司今后的项目将严格按照相关规定《绵阳市安州区政府投资项目管理规程（试行）》（绵安委办〔2020〕8号），取得变更审批手续后方可实施变更内容，今后避免发生类似问题。

2、问题描述：有10个建设单位115个项目未按规定在合同中明确现场业主代表。

绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目等47个项目合同约定现场业主代表不规范，其中17个项目合同中未明确项目现场业主代表；30个项目合同中仅明确1名现场业主代表。

整改情况：村容村貌一期项目（除24标段）现均已完工，我司已对村容村貌一期24标段、现代化灌区建设项目进行现场代表委派并出具文件。今后我司将按照要求在合同中明确2名现场代表，杜绝此事件发生。

3、问题描述：7个项目的5个建设单位未按规定对监理单位履职进行监管。

未按规定对安州区现代化灌区建设项目一标段(安江干渠安州段、娃娃堰)的监理单位四川鼎立建设项目管理有限公司派出人员进行考勤。

整改情况：我司已按规定完善监理管理制度，后续我司将严格按照相关规定对监理单位进行考勤，完善项目管理制度。

4、有1个项目招标代理机构违规修改设计施工总承包招标文件。

2023年5月17日，建投公司委托招标代理机构成都千一工程项目咨询有限公司编制的绵阳城西建筑固废消纳场项目设计施工总承包招标文件，经建设单位确认为单价合同，但在同日发布的招标文件“投标人须知前附表”3.2.4中招标代理机构将其修改为总价合同，且与其他合同价格形式条款矛盾。2023年7月10日，建投公司与中标单位四川建强鑫建筑有限公司签订该项目合同，合同价14078.48万元，合同价格形式为总价合同。

整改情况：我司已会同施工单位对该项目合同形式进行修改，签订了补充协议。并对招标代理单位处以罚1000.00元人民币的罚款。

5、问题描述：监理单位未按规定履职履约。

（1）5个项目的监理单位履职不到位。

绵阳市安州区现代化灌区建设项目一标段（安江干渠安州段、娃娃堰）、安州区秀水河堤防治理项目( 一期 )的监理单位对项目施工单位派出的人员考勤资料与城市监察大队或审计现场抽查的履职情况不一致。

整改情况：我司已责成监理单位整改，并根据合同对现代化灌区一标段监理单位收取500元违约金，对秀水河一期项目监理单位收取500元违约金。

6、问题描述：8个项目监理单位的总监理工程师未按规定到岗履职。

绵阳市安州区现代化灌区建设项目一标段（安江干渠安州段、娃娃堰）总监李和兵未按规定到岗履职1天、安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目总监王某芳未按规定到岗履职1天。

整改情况：我司已责成监理单位整改。现代化灌区一标段总监理工程师李某兵2023年10月20日未按规定到岗履职1天，根据合同约定对现代化灌区一标段监理单位处以4000元违约金。白水湖项目总监理工程师王梅芳2023年10月24未按规定到岗履职1天，根据合同约定对白水湖项目监理单位处以4000元违约金。

7、7个项目监理单位的专业监理工程师未按规定到岗履职。

安州区白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目专监李某未按规定到岗履职1天。

整改情况：我司已责成监理单位整改。并根据合同对该项目监理单位处以2000元违约金。

8、问题描述：施工单位人员未按规定履职履约。

（1）8个工程项目经理未按规定到岗履职。

绵阳市安州区现代化灌区建设项目一标段（安江干渠安州段、娃娃堰）项目经理伍某未按规定到岗履职1天、安州区秀水河堤防治理项目( 一期 )项目经理单某民未按规定到岗履职1天。

整改情况：我司已责成施工单位整改。绵阳市安州区现代化灌区建设项目一标段项目经理伍煜2023年10月20日未到岗履职1天，秀水河项目项目经理单志民2023年10月23日未到岗履职1天。根据合同对现代化灌区一标段处以5000元违约金，秀水河项目施工单位处以4000元违约金。

9、问题描述：8个项目主要施工管理人员未按规定到岗履职。

绵阳市安州区现代化灌区建设项目一标段（安江干渠安州段、娃娃堰）质检员未按规定到岗履职1天、安州区秀水河堤防治理项目( 一期 )项目技术负责人未按规定到岗履职1天。

整改情况：我司已责成施工单位整改。并根据合同对现代化灌区一标段质检员廖平2023年10月20日未到岗履职1天、秀水河项目技术负责人韩晓艳2023年10月23日未到岗履职1天，分别处以施工单位2000元违约金。

10、问题描述：8个项目施工单位未按规定在施工现场公示农民工工资发放情况。

绵阳市安州区2021年高标准农田提质改造项目、绵阳市安州区现代化灌区建设项目三标段（白水湖中型灌区续建配套与节水改造项目）未按规定公示农民工工资发放情况。

整改情况：我司已督促施工单位立即按照相关规定对农民工工资发放情况进行公示，今后不得再发生类似问题。

11、问题描述：3个项目勘察、设计成果资料签字不规范。

绵阳市安州区现代化灌区建设项目二标段项目，设计单位淮安市水利勘测设计研究院有限公司投标文件配备人员胡某波未在设计成果资料上签章。

整改情况：我司已责成设计单位单位整改。根据合同约定设计人员未按要求在设计成果文件上签字或盖章的，每少一人次向发包人支付设计合同金额2%的违约金，对淮安市水利勘测设计研究院有限公司处以人民币20762.00元的违约金。

12、问题描述：安发展集团、工投集团等8个建设单位未按规定选取47个服务项目供应商。2个不属于工程招标及政府采购的中介服务项目未在绵阳市中介服务网上超市公开选取供应商。

绵阳市安州区现代化灌区建设项目一标段（安江干渠安州段、娃娃堰）清单编制、“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建项目（堤防工程）结算审核等中介服务项目未在绵阳市中介服务网上超市公开选取。

整改情况：我司今后将严格按照公司招标采购制度及行业主管部门要求取服务机构。

绵阳市安州区建投矿业有限公司 

             2024年7月9日